Objetivos de la auditoria al SPPTR
Los objetivos del monitoreo, la revisión o Auditoría del Sistema de Permisos Para Trabajos con Riesgo son:
- a)Comprobar si el personal cumple con los requisitos del Sistema de Permisos Para Trabajos con Riesgo.
- b)Verificar si el Sistema de Permisos Para Trabajos con Riesgo cumple su objetivo.
- c)Determinar las mejoras necesarias al Sistema de Permisos Para Trabajos con Riesgo y a su implantación.
Niveles de la Auditoría:
Nivel 1
- Nivel 1 Auditoría Anual, (Auditoría de Segunda parte) de la operación del SPPTR en una Subdirección, Gerencia, Activo. Incluye la revisión de la atención de las no conformidades (recomendaciones) de las Auditorías de otros tipos, éstas serán realizadas por la Subdirección de Desarrollo Sustentable, Seguridad Industrial, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, actuando como Autoridad Auditora. Incluye la revisión de los resultados de las Auditorias del Nivel 1 y 2, conforme a su programa y estándares.
Auditoría Trimestral, (Auditoría de Primera parte) a los Permisos, certificados y aislamientos, las realizará personal de línea de mando asignado al equipo de Auditores de primera parte, o el personal operativo que designe la Autoridad de la Instalación, se deberá considerar un tamaño de muestra representativa de al menos el 10% del total de los permisos vigentes, incluyendo cancelados que hayan sido archivados, en los últimos 3 meses. Para ello debe llevarse un registro de los Permisos revisados y las principales fallas detectadas, lo cual permitirá analizar tendencias de incumplimientos para mejorar el proceso de entrenamiento o reforzar los controles a los trabajos.
Nivel 2
- Nivel 2 Auditoría Semestral, (Auditoría de Segunda parte) de la operación del SPPTR en una Gerencia, Activo/Sector Operativo, Instalación o Equipo. Incluye la revisión de la atención de las no conformidades (recomendaciones) de las Auditorías de otros tipos, éstas serán realizadas por personal de GDSSISTPA Regional, actuando como Autoridad Auditora. Incluye la revisión de los resultados de las Auditorias del Nivel 1, conforme a su programa y estándares.
Las Auditorías de nivel 2 al SPPTR, deben estar considerada dentro del Programa Anual de Auditoría y apegada al Procedimiento de Auditoria vigente de PEP.